1

Menerima berkas SPP-SPM Belanja Bantuan Sosial beserta kelengkapannya dari PPKD

SPP-SPM Belanja Bantuan Sosial beserta kelengkapannya dari PPKD, terdiri dari :

1.      SPP dan SPM

2.      Surat Pernyataan SPM

3.      Permohonan Bantuan

4.      Rekomendasi SKPD

5.      Kelengkapan lainnya sesuai perundangan yang berlaku

2 Menit

Bukti penerimaan SPP-SPM

2

Memeriksa kelengkapan dan ketersediaan anggaran  pengajuan SPP-SPM. Apabila tidak lengkap/ tidak tersedia anggarannya, SPP-SPM dikembalikan ke PPKD

20 Menit

Konsep SP2D

3

Mencetak Konsep SP2D Belanja Bantuan Sosial

5 menit

Konsep SP2D

4

Memeriksa Konsep SP2D yang telah dicetak serta kelengkapan dan ketersediaan anggaran atas SPP-SPM.  Apabila tidak lengkap/tidak tersedia anggarannya, SPP-SPM dikembalikan ke PPKD untuk diperbaiki

1.      Konsep SP2D

2.      SPP-SPM beserta kelengkapannya dari PPKD

20 Menit

Konsep SP2D

5

Memparaf Konsep SP2D yang telah dicetak dan menandatangani Lembar Kelengkapan Berkas SPM (LKB)

2 Menit

1.  Konsep SP2D

2.  LKB SPM

6

Memeriksa SP2D yang telah dicetak serta kelengkapan dan ketersediaan anggaran atas SPP-SPM dari PPKD dengan memperhatikan Lembar Kelengkapan Berkas (LKB) SPM yang telah ditandatangani Kasubid BTL.  Apabila tidak lengkap dan/atau tidak tersedia anggarannya, SPP-SPM dikembalikan ke PPKD untuk diperbaiki

1.       Konsep SP2D

2.       SPP-SPM beserta kelengkapannya dari PPKD

3.      Lembar Kelengkapan Berkas SPM

10 Menit

Konsep SP2D

7

Menandatangani SP2D

2 Menit

SP2D yang sudah ditandatangani

8

Memasukan SP2D kedalam Register SP2D

SP2D

3 Menit

Register SP2D

9

Menyampaikan SP2D ke Bank melalui Subbid Pengelolaan Kas Daerah

SP2D

25 Menit

Dana ditransfer dari RKUD ke Rekening yang berhak

10

Mengarsipkan SP2D

SP2D

5 Menit

Arsip SP2D